RBH-2-A01-風險管理及內部控制監督作業-2-20211213     pdf

外來文件1-風險評估及處理彙總表     pdf

外來文件2-內部控制自行評估作業計畫     pdf

外來文件3-內部稽核計畫     pdf

外來文件4-內部控制自行評估表     pdf

外來文件5-稽核報告     pdf

外來文件6-內部控制缺失及興革建議追蹤表     pdf

外來文件7-內部控制聲明書     pdf

RBH-2-A02-施政目標績效指標作業程序-6-20230815     pdf

RBH-2-D01-鐵路系統可行性研究程序-2-20240821     pdf

外來文件-中長程個案計畫性別影響評估檢視表     pdf

外來文件-中長程個案計畫自評檢核表     pdf

外來文件-公共工程生態檢核自評表     pdf

RBH-2-D02-鐵路系統綜合規劃程序-2-20240821     pdf

外來文件-中長程個案計畫性別影響評估檢視表     pdf

外來文件-中長程個案計畫自評檢核表     pdf

外來文件-公共工程生態檢核自評表     pdf

RBH-2-D03-捷運系統建設及周邊土地開發計畫可行性研究、綜合規劃、修正計畫審查作-0-20190102     pdf

附件1-大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫案之審查作業流程     pdf

RBH-2-D04-捷運系統建設可行性研究及綜合規劃作業程序-0-20190102     pdf

RBH-2-F04-鐵道發展基金財務調度規劃作業程序-2-20210809     pdf

RBH-2-O01-01-查核工作計畫-1-20240503     pdf

RBH-2-O01-02-查核文件清單-1-20240503     pdf

RBH-2-O01-03-財務查核工作底稿-1-20240503     pdf

RBH-2-O01-04-財務查核詢問紀錄-1-20240503     pdf

RBH-2-O01-05-財務查核彙總表(專案財務事務查核)-1-20240503     pdf

RBH-2-O01-06-財務查核彙總表(一般性財務事務查核)-1-20240503     pdf

RBH-2-O01-監督台灣高鐵公司財務作業程序-2-20240503     pdf

附件1-監督高鐵財務作業流程圖     pdf